In data 11 aprile 2013 l'Autorità di gestione
(AdG) determina l'adozione del Manuale concernente le
procedure dei controlli di I livello.
Il Manuale concerne i controlli svolti dalle strutture
coinvolte direttamente nella gestione delle operazioni e
responsabili delle attività di controllo di primo livello;
controlli finalizzati, in particolare, ad attestare l'efficacia e
la regolarità della gestione e attuazione del Programma, la
corretta esecuzione delle operazioni e delle relative spese
dichiarate dai beneficiari, il rispetto della normativa comunitaria
e nazionale, con precipuo riferimento alla materia degli appalti e
agli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.
In quest'ottica, il Manuale disciplina il controllo di I livello
delineando: l'organizzazione e le procedure dei controlli presso
l'AdG, l'Organismo intermedio (O.I.) e il Beneficiario; la
metodologia di campionamento per i controlli in loco; il follow up
dei controlli.
Gli allegati al manuale contengono la strumentazione necessaria
al controllo, vale a dire i formulari e modelli (check list,
verbali, ecc.) per ciascuno dei processi richiamati nel testo.
Determina n.1 del 11 aprile 2013
Manuale per i controlli di I livello
Allegato
1 - Piste di controllo
Allegati 2-17 al manuale dei controlli